Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 3.753.023 | 8.884.360 | -5.131.337 |
Opbrengsten (€) | 3.790.367 | 8.884.360 | 5.093.993 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In de NOGW Poort wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een programma aan hoofdinfrastructurele werken.
In 2024 is de subsidie voor de busbaan 490 als opbrengst geboekt. In de grondexploitatie stond deze als (negatieve) kosten begroot met als gevolg een onderschrijding van de kosten en overschrijding van de opbrengsten. Per saldo betekent dit een budget neutrale boeking.
Naast de subsidie zijn de werkelijke kosten van de busbaan 490 lager uitgevallen vanwege vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -1 | 167 | 168 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.975.588 | 5.467.111 | -491.523 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 80% | 81% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2.030 | 2033 | -3 |
De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de grondexploitatie sluit hiermee elk jaar nagenoeg op nul.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,49 miljoen tot € 5,47 miljoen vanwege een gewijzigd risicoprofiel van busbaan 490. De voortgang in realisatie is gestegen met 1%.
Door de vertraging van de investeringen is de looptijd verlengd met drie jaar naar 2033. De NOGW maatregelen volgen grotendeels de ontwikkelingen van de deelgebieden in Almere Poort.