Samenvatting
In de cijfers van het MPGA 2025 zijn de financiële gevolgen van de terugkoop van de gronden en de ontwikkel- en realisatierechten van Hortus (RV-24109) meegenomen. Het MPGA 2024 gaat uit van de situatie van voor de aankoop. |
|---|
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.179.611 | 53.862.640 | -52.683.029 |
Opbrengsten (€) | 8.200 | 635.893 | 627.693 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 1.918 | 0 | -1.918 |
De kosten laten een overschrijding zien van € 52,68 miljoen en de opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,63 miljoen De oorzaak van de overschreden kosten ligt in de terugkoop van de gronden en de ontwikkel- en realisatierechten van Hortus (RV-24109).
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -19.074.071 | -18.198.934 | 875.137 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.418.808 | 9.900.544 | -5.481.736 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 76% | 62% | -14% |
Woningbouw (totaal programma) | 660 | 660 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 47.216 | 47.216 | 0 |
Eindjaar | 31-12-2025 | 31-12-2031 | 6 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,88 miljoen tot € 18,2 miljoen EW nadelig. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 5,48 miljoen tot € 9,90 miljoen
In mei 2024 heeft er een terugkoop plaatsgevonden van de gronden en de ontwikkel- en realisatierechten van Hortus (RV-24109). De gemeente heeft Hortus teruggekocht om zo een langdurig geschil te beëindigen en de regie over de toekomstige ontwikkeling terug te krijgen. Na de terugkoop wil het college een nieuw stedenbouwkundig plan opstellen, gebaseerd op het oorspronkelijke Ontwikkelingsplan Hortus (2018) en de aangenomen raadsbesluiten.
Bij dit besluit tot terugkoop is een financiële doorrekening gemaakt en deze doorrekening vormt de basis voor de MPGA 2025, waarbij het programmatisch uitgangspunt met 660 woningen en 47.000 m 2 bvo voorzieningen gelijk is gebleven. Naast het aankoopbedrag dat door de gemeente is betaald voor het ontwikkel- en realisatierecht wordt de grondexploitatie nu ook weer voor rekening een risico van de gemeente ontwikkeld. Dit betekent dat het risicokapitaal naar boven is bijgesteld om het projectmarktrisico af te dekken. Daarnaast is de looptijd met 6 jaar bijgesteld naar 2031 omdat de gemeente nu de ontwikkeling geheel in eigen hand neemt.