Dit onderdeel van de grondexploitatietoelichting heeft een relatie met de jaarrekening. Op hoofdlijnen wordt toegelicht of het begrote programma, kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. In tabel 2-1 is de begroting vergeleken met de realisatie over het jaar 2024. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
PROGRAMMA & FINANCIËN | begroot | gerealiseerd | verschil |
|---|---|---|---|
programma | |||
woningbouw (aantallen) | 8 | 7 | -1 |
bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
financiën | |||
totale kosten (€) | 1.003.093 | 1.413.779 | -410.686 |
totale opbrengsten (€) | 4.686.416 | 4.281.361 | -405.055 |
plansaldo 2024 (€) | 3.683.323 | 2.867.582 | -815.741 |